Faktúra DFB181/26

Faktúra doručená: 22.9.2026 Číslo objednávky: OBJ045/26
Dodávateľ Ledum Kamara SK, s.r.o. Zámocká 30 811 01 Bratislava IČO: 48158836		Odberateľ Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou Radlinského 665/2 95701 Bánovce nad Bebravou IČO: 17050227
ceny sú vrátane DPH
Tonery do tlačiarní
Názov položky Tonery do tlačiarní
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,66 EUR